一、党派团体活动类

1.报账所需材料：活动计划（盖章，没有刻章的党派团体统一盖统战部的公章）、活动签名表、租车协议、各项开支的发票（所有发票后面均需2人签名）、旅行社的活动委托合同（如有保险费用讲解费用不是单独开票是由旅行社代办的可以跟旅行社协商统一开到一个代办委托合同里）、付款委托书、付款凭证（微信支付的请截图，所有付款用卡请使用公务卡，未使用公务卡付款的请作情况说明，附上情况说明材料。对公转账的不需要付款凭证）、党建活动经费报销表、政采云平台（电子卖场）提供的购买合同和验收单。

2.报账流程：业务办理人请先登陆电子卖场个人账号在电子卖场进行相关项目购买，购买审批单位请选择统战部（购买操作时请先电话统战部左老师85258180），购买完成审批验收后，对方会提供相应的购买合同、验收单、发票，再由业务经办人将发票粘贴到原始凭证上粘贴单上，填写好相关栏目，整理好材料，依次为付款委托书-粘贴发票的原始凭证粘贴单-党建活动经费报销表-购买合同-验收单-付款凭证（对公转账不需要）-活动委托合同-租车协议-活动计划-活动签名表，将以上材料整理好后报送到一办622左老师处。（电子卖场的购买合同和活动委托合同内容一直，可以只提供购买合同）。

请老师们注意，活动安排尽量选择能走电子卖场的旅行社或者租车公司，如实在不能走电子卖场请写好情况说明书面材料，以备计财处审核（没走电子卖场的就无需提供购买合同和验收单）。另注意景区门票、观光车票是不能报销的。

3.报账数额规定：市内活动租车一天不超过1200元，租车到常住地以外的，租车费可以适当增加；餐费为早餐20元/人/天、中餐40元/人/天、晚餐40元/人/天；会议场地费每半天人均不超过50元；城市间交通费、住宿费按照湖南省省直机关差旅费规定执行。所有费用据实报销。

二、印刷及图书资料类

1.报账所需材料：发票（打印类要在发票上要写明明细如复印、彩印或海报等种类、页数、单价、数量、金额，不得只开一张只有总金额的发票）、付款凭证（对公转账不需要）、付款委托书、图书类需提供购买书目明细清单（公司盖章）、政采云平台（电子卖场）提供的购买合同和验收单。

2.报账流程：业务办理人请先登陆电子卖场个人账号在电子卖场进行相关项目购买，购买审批单位请选择统战部（购买操作时请先电话统战部左老师85258180），购买完成审批验收后，对方会提供相应的购买合同、验收单、发票，再由业务经办人将发票粘贴到原始凭证上粘贴单上，填写好相关栏目，整理好材料，依次为付款委托书-粘贴发票的原始凭证粘贴单-付款凭证（对公转账不需要）-购买合同-验收单-图书类购买书目明细清单（盖章），将以上材料整理好后报送到一办622左老师处。

三、公派培训差旅类

1.报账所需材料：发票（APP购买的可以使用电子发票，A4纸打印出来即可）、付款凭证（对公转账不需要）、差旅费报销单、公务外出审批表、培训会议或公出通知文件（含报账人员姓名的报名回执、会议签到表）、会议类还需提供会议费报销审批单（20人以下的会议可以不附会议审批单）。

2.报账流程：由业务经办人将发票粘贴到原始凭证上粘贴单上，填写好相关栏目，整理好材料，依次为付款委托书-粘贴发票的原始凭证粘贴单-付款凭证（对公转账不需要）-公务外出审批表-差旅费报销单-会议类提供会议费报销审批表（20人以上须提供）-培训、会议或公出通知文件，将以上材料整理好后报送到一办622左老师处。

3.报账数额规定：城市间交通费、住宿费按照湖南省省直机关差旅费规定执行；会议费的伙食费标准按照：一类会议140元/天，二类会议120元/天，三类会议100元/天；其他费用按照：一类会议100元/天，二类会议80元/天，三类会议60元/天控制。

以上所需材料的表格及相关规定的文件，在欧博计财处官网均有挂出，详细数据请以计财处最新挂出的文件为主。

注：所有发票（含电子打印发票）背面均要有2人签名，高铁票和飞机票也都需要2人签名。高铁票粘贴时请每张平铺不要叠着粘贴，当原始粘贴凭证面积不够时，可以另附A4白纸粘贴。所有付款请使用公务卡。